市财政局：

根据有关文件要求，我局及时开展2023年预算绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、自评工作开展情况

根据《关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕92号）文件精神并结合我局2023年度部门绩效评价工作计划，对2023年所有项目根据预算设置的指标，结合本部门各机构职责进行分工负责，对6个预算项目绩效进行了认真自评。

二、部门预算支出情况

我局共有预算项目6个，其中局本级4个（监管运行、业务培训费、诚信体系建设费、招商引资经费、执法经费），二级机构市交易中心2个（公共资源交易评审费、公共资源交易运行及建设费、政府集中采购外包服务费）。全年预算总金额为232万元，实际支出219.155万元，执行率94.46%。其中，监管运行费（含诚信体系建设费）全年预算数60.00万元，全年执行数58.60万元，执行率97.93%；业务培训考试费全年预算数8.00万元，全年执行数6.99万元，执行率87.47%；执法经费全年预算数15.00万元，全年执行数10.94万元，执行率72.94%；招商引资、联点共建、乡村振兴等经费全年预算数5.00万元，全年执行数3.09万元，执行率61.81%；政府集中采购运行费全年预算数20.00万元，全年执行数19.99万元，执行率99.97%；公共资源交易运行及建设费全年预算数124.00万元，全年执行数122.61万元，执行率98.88%。

三、项目自评结果及分析

局本级4个预算项目绩效自评结论均为优。各项指标均已完成。

市公共资源交易中心2个预算目标自评结论均为优。“政府集中采购运行费”项目产出指标－数量指标－工程建设项目完成数未达年初设置目标，主要原因是受实际市场需求影响，项目数减少；“政府集中采购运行费”项目产出指标－经济效益指标－项目节资率超过年初设定的绩效指标值较多，主要原因是货物类项目数量较多，通用货物市场竞争充分，价格下浮较多，节资率较往年提升较大。其他各项指标均已完成。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）自评结果通报反馈：此次自评结果将向局机关各科室及二级机构进行通报反馈，并根据市财政局统一安排及时在局门户网站向社会公众进行公开，自觉接受社会监督。

（二）与预算分配挂钩：根据部门绩效自评结果，我局将继续严格执行预算绩效管理工作有关规定，科学合理地评估和设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

（三）完善政策和改进预算管理：加强预算管理，根据项目自评结果对预算项目进行合理调整，并进一步完善我局预算管理制度，保障预算资金高效运用。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的事项。

 

 

 

 

2024年3月27日