宣城市公共资源交易监督管理局关于部门绩效自评工作情况总结的报告

 

市财政局：

根据有关文件要求，我局及时开展2022年预算绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、自评工作开展情况

根据《关于开展2022年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕102号）文件精神并结合我局2022年度部门绩效评价工作计划，对2022年所有项目根据预算设置的指标，结合本部门各机构职责进行分工负责，对8个预算项目绩效进行了认真自评。

二、部门预算支出情况

我局共有预算项目8个，其中局本级5个（监管运行、业务培训费、诚信体系建设费、招商引资经费、执法经费），二级机构市交易中心3个（公共资源交易评审费、公共资源交易运行及建设费、政府集中采购外包服务费）。全年预算总金额为223.54万元，实际支出212.08万元，执行率94.88%。其中，诚信体系建设费全年预算数8.00万元，全年执行数6.85万元，执行率85.63%；公共资源交易评审费全年预算数30.00万元，全年执行数29.96万元，执行率99.86%；公共资源交易运行及建设费全年预算数100.00万元，全年执行数99.92万元，执行率99.92%；监管运行费全年预算数57.54万元，全年执行数52.82万元，执行率91.80%；业务培训费全年预算数5.00万元，全年执行数2.21万元，执行率44.10%；招商引资经费全年预算数3.00万元，全年执行数0.33万元，执行率10.89%；政府集中采购外包服务费全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，执行率100%；执法经费全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，执行率100%。

三、项目自评结果及分析

局本级5个预算项目绩效自评结论均为优。设置的绩效指标除“业务培训费”项目产出指标－数量指标－参训人数未达年初设置目标外（主要原因为受疫情影响，安徽省综合评标评审专家库2022年第二批考试延期至2023年举行），其他项目各项指标均已完成。

市公共资源交易中心3个预算目标自评结论均为优。“公共资源交易运行及建设费”项目产出指标－数量指标－工程建设项目数未达年初设置目标，主要原因是市本级机关事业单位实际工程建设工作需求减少；“政府集中采购外包服务费”项目产出指标-数量指标－完成项目数未达年初设置目标，主要原因是政府集中采购项目涉及市本级所有机关事业单位，存在一定波动性，无法精确预估；“公共资源交易评审费”项目产出指标－数量指标－项目数未达年初设置目标，主要原因是政府集中采购项目涉及市本级所有机关事业单位，存在一定波动性，无法精确预估；“公共资源交易评审费”项目效益指标－经济效益指标－节资率未达年初设置目标，主要原因是政府集中采购项目涉及范围广，存在一定波动性，无法精确预估；其他各项指标均已完成。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）自评结果通报反馈：此次自评结果将向局机关各科室及二级机构进行通报反馈，并根据市财政局统一安排及时在局门户网站向社会公众进行公开，自觉接受社会监督。

（二）与预算分配挂钩：根据部门绩效自评结果，我局将继续严格执行预算绩效管理工作有关规定，科学合理地评估和设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

（三）完善政策和改进预算管理：加强预算管理，根据项目自评结果对预算项目进行合理调整，并进一步完善我局预算管理制度，保障预算资金高效运用。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的事项。

 

 

 

 

2023年4月27日