索引号: | 11341700MB19812771/202302-00051 | 组配分类: | 部门项目 |
发布机构: | 宣城市公共资源交易监督管理局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
名称: | 宣城市公共资源交易管理局2023年预算项目及绩效目标情况 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2023-02-02 |
索引号: | 11341700MB19812771/202302-00051 |
组配分类: | 部门项目 |
发布机构: | 宣城市公共资源交易监督管理局 |
主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
名称: | 宣城市公共资源交易管理局2023年预算项目及绩效目标情况 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2023-02-02 |
(一)项目及绩效目标情况。
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
(2023年度) |
||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|||||||
项目名称 |
监管运行费(含诚信体系建设费) |
|||||||
主管部门及代码 |
[035]宣城市公共资源交易 监督管理局 |
实施单位 |
宣城市公共资源交 易监督管理局 |
|||||
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金(万元) |
中期资金总额: |
60.00 |
年度资金总额: |
60.00 |
||||
其中:财政拨款 |
60.00 |
其中:财政拨款 |
60.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总体目标 |
中期目标(2023年—2023年) |
年度目标 |
||||||
根据我局“三定”方案工作职责,开展公共资源交易监督管理工作,主要包括招标文件的事中事后监管、交易活动过程监管、标后履约检查、违法违规活动的调查处理等,保障公共资 源交易活动公平公正开展。 |
|
|||||||
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工程项目招投标监 管数 |
≥120个 |
数量指标 |
工程项目招投标监 管数 |
≥120个 |
||
工程项目诚信履约 监管数 |
≥45个 |
工程项目诚信履约 监管数 |
≥45个 |
|||||
质量指 标 |
公共资源交易监管 服务水平 |
不断提 高 |
质量指 标 |
公共资源交易监管 服务水平 |
不断提 高 |
|||
时效指标 |
年度计划任务 |
按工作计划序 时推进 |
时效指标 |
年度计划任务 |
按工作计划序 时推进 |
|||
成本指 标 |
经费支出严格执行 相关规定 |
≤60万 元 |
成本指 标 |
经费支出严格执行 相关规定 |
≤60万 元 |
|||
效益指标 |
经济效 益指标 |
增收节支率 |
≥8% |
经济效 益指标 |
增收节支率 |
≥8% |
||
社会效 益指标 |
公共资源交易市场 环境 |
不断优 化 |
社会效 益指标 |
公共资源交易市场 环境 |
不断优 化 |
|||
生态效 益指标 |
|
|
生态效 益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
长期有利影响 |
对净化我市公共资源交易市场环境产生明显的长期性有 利影响 |
可持续影响指标 |
长期有利影响 |
对净化我市公共资源交易市场环境产生明显的长期性有 利影响 |
|||
满意度 指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
项目负责人: |
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
(2023年度) |
||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|||||||
项目名称 |
业务培训考试费 |
|||||||
主管部门及代码 |
[035]宣城市公共资源交易 监督管理局 |
实施单位 |
宣城市公共资源交 易监督管理局 |
|||||
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金(万元) |
中期资金总额: |
8.00 |
年度资金总额: |
8.00 |
||||
其中:财政拨款 |
8.00 |
其中:财政拨款 |
8.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总体目标 |
中期目标(2023年—2023年) |
年度目标 |
||||||
通过对招标代理机构人员培训、评标评审专家培训等,不断提升从业人员能力,为招标项目 提供高效服务。 |
通过对招标代理机构人员培训、评标评审专家培训等,不断提升从业人员 能力,为招标项目通过高效服务 |
|||||||
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训、考试人数 |
≥800人 次 |
数量指标 |
培训、考试人数 |
≥800人 次 |
||
培训、考试次数 |
≥5次 |
培训、考试次数 |
≥5次 |
|||||
质量指 标 |
行业从业人员水平 |
不断提 升 |
质量指 标 |
行业从业人员水平 |
不断提 升 |
|||
时效指标 |
年度计划任务 |
按工作计划序 时推进 |
时效指标 |
年度计划任务 |
按工作计划序 时推进 |
|||
成本指 标 |
经费严格执行相关 规定 |
≤8万元 |
成本指 标 |
经费严格执行相关 规定 |
≤8万元 |
|||
效益指标 |
经济效 益指标 |
|
|
经济效 益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
招标人、代理机构 、公共资源交易从 业人员业务水平 |
有效提升 |
社会效益指标 |
招标人、代理机构 、公共资源交易从 业人员业务水平 |
有效提升 |
|||
生态效 益指标 |
|
|
生态效 益指标 |
|
|
|||
|
|
|
长期有利影响 |
项目实施后 ,对提升我市公共资源交易系统从业人员专业素养产生明显的长期性有利影 响 |
可持续影响指标 |
长期有利影响 |
项目实施后 ,对提升我市公共资源交易系统从业人员专业素养产生明显的长期性有利影 响 |
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
项目负责人: |
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
(2023年度) |
||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|||||||
项目名称 |
执法经费 |
|||||||
主管部门及代码 |
[035]宣城市公共资源交易 监督管理局 |
实施单位 |
宣城市公共资源交 易监督管理局 |
|||||
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金(万元) |
中期资金总额: |
15.00 |
年度资金总额: |
15.00 |
||||
其中:财政拨款 |
15.00 |
其中:财政拨款 |
15.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总体目标 |
中期目标(2023年—2023年) |
年度目标 |
||||||
进一步规范公共资源交易活动的各方主体行为 ,有效遏制各类违法违规行为的发生,从而净化我市公共资源交易市场环境。 |
进一步规范公共资源交易活动的各方主体行为,有效遏制各类违法违规行为的发生,从而净化我市公共资源交 易市场环境。 |
|||||||
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指 标 |
数量指 标 |
执法培训次数 |
≥3次 |
数量指 标 |
执法培训次数 |
≥3次 |
||
|
|
|
≥30人 |
|
执法培训人数 |
≥30人 |
||
次 |
次 |
|||||||
外出调查次数 |
≥6次 |
外出调查次数 |
≥6次 |
|||||
质量指 |
围标串标等违法行 |
有效遏 |
质量指 |
围标串标等违法行 |
有效遏 |
|||
标 |
为 |
制 |
标 |
为 |
制 |
|||
|
|
按工作 |
|
|
按工作 |
|||
时效指 标 |
年度计划任务 |
任务计 划序时 |
时效指 标 |
年度计划任务 |
任务计 划序时 |
|||
|
|
推进 |
|
|
推进 |
|||
成本指 |
经费支出严格执行 |
≤15万 |
成本指 |
经费支出严格执行 |
≤15万 |
|||
标 |
相关规定 |
元 |
标 |
相关规定 |
元 |
|||
|
经济效 |
|
|
经济效 |
|
|
||
|
益指标 |
益指标 |
||||||
|
社会效 |
公共资源交易市场 |
公平公 |
社会效 |
公共资源交易市场 |
公平公 |
||
|
益指标 |
环境 |
正 |
益指标 |
环境 |
正 |
||
效益指 标 |
生态效 益指标 |
|
|
生态效 益指标 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
不断净 |
|
|
不断净 |
||
|
可持续 |
|
化公共 |
可持续 |
|
化公共 |
||
|
影响指 |
长期有利影响 |
资源交 |
影响指 |
长期有利影响 |
资源交 |
||
|
标 |
|
易市场 |
标 |
|
易市场 |
||
|
|
|
环境 |
|
|
环境 |
||
满意度 |
满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
指标 |
指标 |
指标 |
||||||
项目负责人: |
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
(2023年度) |
||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|||||||
项目名称 |
招商引资、联点共建、乡村振兴等经费 |
|||||||
主管部门及代码 |
[035]宣城市公共资源交易 监督管理局 |
实施单位 |
宣城市公共资源交 易监督管理局 |
|||||
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金(万元) |
中期资金总额: |
5.00 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总体目标 |
中期目标(2023年—2023年) |
年度目标 |
||||||
保障招商引资、联点共建、乡村振兴等工作按 时完成。 |
保障招商引资、联点共建、乡村振兴 等工作按时完成。 |
|||||||
|
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
提供招商引资项目 线索 |
≥3个 |
数量指标 |
提供招商引资项目 线索 |
≥3个 |
||
乡村振兴等帮扶次 数 |
≥8次 |
乡村振兴等帮扶次 数 |
≥8次 |
|||||
质量指标 |
招商引资、联点共建、乡村振兴等任 务 |
完成 |
质量指标 |
招商引资、联点共建、乡村振兴等任 务 |
完成 |
|||
时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务序 时完成 |
时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务序 时完成 |
|||
成本指 标 |
经费支出严格执行 相关规定 |
≤5万元 |
成本指 标 |
经费支出严格执行 相关规定 |
≤5万元 |
|||
效益指标 |
经济效 益指标 |
|
|
经济效 益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
经济发展 |
对我市经济发展作出积极贡 献 |
社会效益指标 |
经济发展 |
对我市经济发展作出积极贡 献 |
|||
生态效 益指标 |
|
|
生态效 益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
长期有利影响 |
对我市社会经济发展作出长期积极 的贡献 |
可持续影响指标 |
长期有利影响 |
对我市社会经济发展作出长期积极 的贡献 |
|||
满意度 指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
项目负责人: |
(1)项目概述。中心对政府集中采购项目代理统一外包由市代理公司实施,并支付外包代理服务费,同时政府集中采购项目专家评审费纳入预算,由市政府采购中心支付。
(2)立项依据。《关于深化公共资源交易体制机制改革实施方案》(宣办发[2017]48号)和安徽省评标专家劳务费用标准的指导意见(皖发改政策〔2011〕1013号)。
(3)实施主体。宣城市公共资源交易中心。
(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
(5)项目内容。委托业务费10万元,主要用于支付代理机构代理服务费;劳务费10万元,主要用于支付项目评审过程中产生的专家评审费用。
(6)年度预算安排。20.00万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
(2023年度) |
||||||||
单位(盖章): |
||||||||
项目名称 |
政府集中采购运行费 |
|||||||
主管部门及代码 |
[035]宣城市公共资源交易 监督管理局 |
实施单位 |
宣城市公共资源交 易中心 |
|||||
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金(万元) |
中期资金总额: |
60 |
年度资金总额: |
20.00 |
||||
其中:财政拨款 |
60 |
其中:财政拨款 |
20.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总体目标 |
中期目标(2023年—2025年) |
年度目标 |
||||||
保障政府集中采购工作顺利开展,提高政府集 中采购工作效率和工作质量。 |
保障政府集中采购项目顺利开展 |
|||||||
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指 标 |
政府集中采购项目 数 |
≥135个 |
数量指 标 |
政府集中采购项目 数 |
≥45个 |
||
质量指标 |
运转保障率 |
100百分 比 |
质量指标 |
运转保障率 |
100百分 比 |
|||
支出合规率 |
100百分 比 |
支出合规率 |
100百分 比 |
|||||
政府集中采购目录 符合率 |
100百分 比 |
政府集中采购目录 符合率 |
100百分 比 |
|||||
时效指 标 |
支付及时率 |
100百分 比 |
时效指 标 |
支付及时率 |
100百分 比 |
|||
成本指标 |
政府集中采购运行工作总成本 |
60万元 |
成本指标 |
代理服务费 |
≤10万 |
|||
专家评审费 |
≤10万 |
|||||||
效益指标 |
经济效 益指标 |
项目节资率 |
≥5百分 比 |
经济效 益指标 |
项目节资率 |
≥5百分 比 |
||
社会效 益指标 |
政府集中采购服务 水平 |
不断提 升 |
社会效 益指标 |
政府集中采购服务 水平 |
不断提 升 |
|||
生态效 益指标 |
不涉及此项 |
|
生态效 益指标 |
不涉及此项 |
|
|||
可持续影响指 标 |
政府集中采购市场发展 |
良性发展 |
可持续影响指 标 |
政府集中采购市场发展 |
良性发展 |
|||
满意度 指标 |
满意度 指标 |
交易主体满意度 |
≥90百 分比 |
满意度 指标 |
交易主体满意度 |
≥90百 分比 |
||
项目负责人: |
(1)项目概述。保障公共资源交易办公及运维的顺利进行。
(2)立项依据。一般公共预算安排的其他事项。
(3)实施主体。宣城市公共资源交易中心。
(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
(5)项目内容。伙食补助费7.56万元、办公费21.305万元、咨询费2万元、水费0.96万元、电费9.6万元、邮电费18万元、差旅费6万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费2万元、公务用车运行及维护费0.975万元,劳务费26万元、其他商品和服务支出16万元、办公设备购置3.1万元、信息化软件及设备更新费用44万元。
(6)年度预算安排。160万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
(2023年度) |
||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|||||||
项目名称 |
公共资源交易运行及建设费 |
|||||||
主管部门及代码 |
[035]宣城市公共资源交易 监督管理局 |
实施单位 |
宣城市公共资源交 易中心 |
|||||
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金(万元) |
中期资金总额: |
480.00 |
年度资金总额: |
160.00 |
||||
其中:财政拨款 |
480.00 |
其中:财政拨款 |
160.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总体目标 |
中期目标(2023年—2025年) |
年度目标 |
||||||
保障公共资源交易工作的顺利运行,促进公共资源交易领域的发展建设。 |
1.用于部分办公经费、水电费、邮电费及聘用人员工资福利等相关支出 ,保障公共资源交易工作的正常运行 ;2.用于信息网络及软件购置更新支出,筑牢公共资源交易平台系统网络安全防护屏障,提升公共资源交易平 台系统综合服务水平。 |
|||||||
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指 标 |
完成项目数 |
≥1800 个 |
数量指 标 |
完成项目数 |
≥600个 |
||
质量指标 |
公共资源交易运维工作质量 |
高效高质量完成 |
质量指标 |
支出合规率 |
100百分 比 |
|||
运转保障率 |
100百分 比 |
|||||||
运转保障率 |
100百分比 |
省公共资源交易平台服务第三方评价 考核排名 |
位于全省第一 方阵 |
|||||
支出合规率 |
100百分比 |
省公共资源交易平台服务第三方评价 考核总分 |
≥95分 |
|||||
时效指标 |
年度支出计划 |
不断推 进 |
时效指标 |
年度支出计划 |
不断推 进 |
|||
支出及时率 |
100百分 比 |
支出及时率 |
100百分 比 |
|||||
成本指标 |
公共资源交易运维工作总成本 |
480万元 |
成本指标 |
总项目成本 |
≤160万 |
|||
信息网络及软件购 置更新成本 |
≤44万 |
|||||||
效益指标 |
经济效 益指标 |
交易项目增收节支 率 |
≥8百分 比 |
经济效 益指标 |
交易项目增收节支 率 |
≥8百分 比 |
||
社会效 益指标 |
公共资源交易服务 水平 |
不断提 升 |
社会效 益指标 |
公共资源交易服务 水平 |
不断提 升 |
|||
生态效益指标 |
相关环境权纳入平台交易(如排污权 、林业碳汇、用水 权等) |
适时推进 |
生态效益指标 |
相关环境权纳入平台交易 |
适时推进 |
|||
可持续影响指 标 |
公共资源交易市场发展 |
良性发展 |
可持续影响指 标 |
公共资源交易市场发展 |
良性发展 |
|||
满意度 指标 |
满意度 指标 |
公共资源交易主体 满意度 |
≥90百 分比 |
满意度 指标 |
公共资源交易主体 满意度 |
≥90百 分比 |
||
项目负责人:左燕燕 |
(二)绩效目标设置情况。
2023年,宣城市公共资源交易管理局有8个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款268万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。
主办:宣城市公共资源交易监督管理局 承办:宣城市公共资源交易监督管理局 网站标识码:3418000065
地址:宣城市宣州区梅园路48号金色阳光大厦8楼 邮编:242000 运维电话:0563-3033751 邮箱:xcsggj@126.com
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