当前位置:网站首页 > 信息公开 > 信息公开目录 > 本部门预算
索引号: 11341700MB19812771/202002-00006 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市公共资源交易监督管理局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 宣城市公共资源交易监督管理局 2020年部门预算 信息来源: 市公共资源交易监督管理局
文号: 关键字: 2020年部门预算,本部门预算
发布日期: 2020-02-07 访问量:
生效日期: 2020-08-04 废止日期:

宣城市公共资源交易监督管理局 2020年部门预算

宣城市公共资源交易监督管理局 2020年部门预算











20202



目 录


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市公共资源交易监督管理局2020年财政拨款收支总表

2.宣城市公共资源交易监督管理局2020年一般公共预算支出表

3.宣城市公共资源交易监督管理局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市公共资源交易监督管理局2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市公共资源交易监督管理局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市公共资源交易监督管理局2020年收支总表

7.宣城市公共资源交易监督管理局2020年收入总表

8.宣城市公共资源交易监督管理局2020年支出总表

9.宣城市公共资源交易监督管理局2020年政府采购支出表

10.宣城市公共资源交易监督管理局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

公管暂无政府权力事项。以市政府网站当年公布的《宣城市财政局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

 1、贯彻执行公共资源交易的法律法规规章和政策规定,拟订我市公共资源交易政策、规则和监督管理办法并组织实施、监督检查。

2、负责编制市本级《公共资源交易目录》,负责对交易方式进行审核,对各类交易文件及资料的合法性、程序性、完整性、科学性实行备案审查。

3负责对建设工程招标、土地出让、产权交易等各类交易活动进行监督管理,组织开展公共资源交易履约情况的监督检查,协调有关行业主管部门加强履约监管。

4、依法受理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷。负责组织开展公共资源交易执法检查,依法查处交易活动中违法违规行为。

5、负责公共资源交易监管平台的建设和管理,督促、指导、管理公共资源交易服务平台、交易平台建设。

6、负责公共资源交易诚信体系建设,建立健全各类公共资源交易相关各方主体信用管理和信息披露等制度。

7、负责配合上级部门建立和管理公共资源交易综合评审专家库。负责对安徽省综合评标评审专家库中宣城市专家的初审、培训,负责对市本级公共资源交易项目评标评审专家的监督、考核、评价。

8、负责监管公共资源交易当事人的投标、履约等各类保证金缴退情况。

9、对进入市公共资源交易平台交易的中介代理机构业务进行指导和监督。

10、对县市区公共资源交易工作进行指导和监督。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市公共资源交易监督管理局2020年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市公共资源交易监督管理局机关

行政单位

2

市公共资源交易中心

公益一类事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年继续深入贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实国家发改委《关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见》和市委、市政府各项工作部署,按照“对标沪苏浙,争当长三角一体化高质量发展安徽排头兵”工作要求,持续深化公共资源交易平台整合共享,提高公共资源配置效率和公平性,提升公共资源交易服务质量,创新公共资源交易监管方式,激发市场活力。

(一)全面加强机关党的建设。深入学习贯彻党的十九大十九届二中、三中、四中全会精神,牢固树立“四个意识”,切实增强“四个自信”,坚决做到“两个维护”,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,加强干部廉洁教育和日常监督管理,进一步深化干部作风建设、效能建设和廉洁建设,全面提高机关党建水平,统筹抓好文明创建、双拥扶贫、保密、档案管理、政务公开等各项工作。

(二)持续优化营商环境。深入贯彻落实国务院《优化营商环境条例》坚持惠企便民,抓实公共资源交易领域营商环境专项整治工作,进一步激发市场活力。优化升级服务平台硬件施,全面梳理现有开、评标区域监控系统,完成老旧系统的升级改造,增加多角度监控视、音频设备。提升服务平台智能化水平,开发应用“标证通”,让投标人可随时随地用手机参与开标,真正实现“指尖上的交易”。扎实推进交易服务网上全程办理,推动平台服务提供、服务保障等更加科学合理、便捷高效,不断提升交易服务水平助力营商环境持续优化。

)全方位提高监管能力。结合《招投标投标法》修订,加大对招投标相关政策法规宣传,提高各方主体对相关政策法规知晓度。加强“事中”“事后”监管,落实《宣城市工程建设项目开标评标活动管理规程》,加强对开评标现场的监督管理。重新修订《宣城市公共资源交易监督管理办法》,压实招标人在招投标过程中的主体责任。推广运用广域网考勤系统,加强标后履约检查力度。不断完善招标文件示范文本,丰富评标办法,进一步扩大全流程电子化项目覆盖面。注重干部队伍培养,组织人员学习先进经验,提升业务本领,努力打造专业化公共资源交易队伍。强化公共资源交易领域信用监管,规范评标评审专家履职行为,切实提升监管水平。

深入推进“恶意竞标”专项整治严格贯彻落实中央、省、市关于开展扫黑除恶专项斗争的各项决策部署,切实加强工程建设领域(“工程霸”)中“恶意竞标”行为专项整治,实施“芜暇——串通投标研判模型”,运用大数据分析,联合公安部门,严厉打击公共资源交易领域恶意竞标行为,全面净化公共资源交易市场环境,把扫黑除恶专项斗争不断推向深入。

    

第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宣城市公共资源交易监督管理局2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

453.47 

一、一般公共服务支出

392.4

392.4 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

23.96 

23.96 

 

 

九、卫生健康支出

9.33

9.33

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

27.78

27.78

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

本年收入小计

453.47

本年支出小计

453.47

453.47

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

453.47 

支出总计

453.47

453.47

 

 

部门公开表2

宣城市公共资源交易监督管理局2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 392.4

198.86

193.54

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

392.40

198.86

193.54

  2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

222.09

102.09

120.00

  2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

170.31

96.77

73.54

208

社会保障和就业支出

23.96

23.96

 20805

  行政事业单位养老支出

22.97

22.97

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.97

22.97

 

 20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.99

0.99

 

  2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.35

0.35

 

  2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07

 

  2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.57

0.57

 

210

卫生健康支出

9.33

9.33

 

 21011

   行政事业单位医疗

9.33

9.33

 

  2101101

      行政单位医疗

4.58

4.58

  2101102

      事业单位医疗

4.75

4.75

221

住房保障支出

27.78

27.78

 22102

   住房改革支出

27.78

27.78

  2210201

     住房公积金

23.66

23.66

  2210202

     提租补贴

4.12

4.12

合计

 453.47

453.47

 

部门公开表3

宣城市公共资源交易监督管理局2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 204.61

  30101

  基本工资

74.76

  30102

  津贴补贴

34.04

  30103

  奖金

6.23

  30107

  绩效工资

32.63

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.97

  30110

  职工基本医疗保险缴费

9.33

  30112

  其他社会保障缴费

0.99

  30113

  住房公积金

23.66

302

商品和服务支出

 47.28

  30201

  办公费

7.50

  30209

  物业管理费

12.88

  30213

  维修(护)费

6.00

  30215

  会议费

2.00

  30217

  公务接待费

4.00

  30228

  工会经费

2.75

  30229

  福利费

2.06

  30239

  其他交通费用

6.03

  30299

  其他商品和服务支出

4.06

303

对个人和家庭的补助

8.04

  30309

  奖励金

0.19

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.85

合计

259.93

部门公开表4

宣城市公共资源交易监督管理局2020年政府性基金预算支出表

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宣城市公共资源交易监督管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

部门公开表5

宣城市公共资源交易监督管理局2020年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宣城市公共资源交易监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

部门公开表6

宣城市公共资源交易监督管理局2020年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

453.47 

一、一般公共服务支出

512.40 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

120.00 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

23.96

九、卫生健康支出

9.33

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

    

 

十九、住房保障支出

27.78 

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入小计

573.47 

本年支出小计

 573.47

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

财政专户

财政专户

 

其他

其他

 

 

 

 

收入总计

573.47 

支出总计

573.47 


                                                                                                                        部门公开表7

                  宣城市公共资源交易监督管理局2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

512.40

 

392.40

 

 

120.00

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

512.40

 

392.40

 

 

120.00

 

   2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

342.09

 

222.09

 

 

120.00

 

   2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

170.31

 

170.31

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23.96

23.96

  20805

  行政事业单位养老支出

22.97

22.97

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.97

22.97

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.99

0.99

   2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.35

0.35

   2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07

   2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.57

0.57

210

卫生健康支出

9.33

9.33

  21011

  行政事业单位医疗

9.33

9.33

   2101101

    行政单位医疗

4.58

4.58

   2101102

    事业单位医疗

4.75

4.75

221

住房保障支出

27.78

27.78

  22102

  住房改革支出

27.78

27.78

   2210201

    住房公积金

23.66

23.66

   2210202

    提租补贴

4.12

 

4.12

 

 

 

 

合计

 

573.47

 

 453.47

 

 

 120.00

 


部门公开表8

宣城市公共资源交易监督管理局2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

512.40

198.86

313.54

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

512.40

198.86

313.54

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

342.09

102.09

240.00

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

170.31

96.77

73.54

208

社会保障和就业支出

23.96

23.96

 

  20805

  行政事业单位养老支出

22.97

22.97

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.97

22.97

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.99

0.99

 

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.35

0.35

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.57

0.57

 

210

卫生健康支出

9.33

9.33

  21011

  行政事业单位医疗

9.33

9.33

    2101101

    行政单位医疗

4.58

4.58

    2101102

    事业单位医疗

4.75

4.75

221

住房保障支出

27.78

27.78

  22102

  住房改革支出

27.78

27.78

    2210201

    住房公积金

23.66

23.66

    2210202

    提租补贴

4.12

4.12

合计

 573.47

 259.93

 313.54

部门公开表9

宣城市公共资源交易监督管理局2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

76.50

8.50

0.00

68.00

0.00

监管运行费

76.50

8.50

0.00

68.00

0.00

  办公设备购置

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

  信息化建设及维护

68.00

0.00

0.00

68.00

0.00

  办公设备购置

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

  执法设备购置

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00


部门公开表10

宣城市公共资源交易监督管理局2020                  部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市公共资源交易监督管理局2020年财政拨款收支预算453.47万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款453.47万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入453.47万元,上年结转。支出按功能分类分为:一般公共服务支出392.4万元,占86.53%;社会保障和就业支出23.96万元,占5.28%;卫生健康支出9.33万元,占2.06%;住房保障支出27.78万元,占6.13%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市公共资源交易监督管理局2020年一般公共预算拨款453.47万元,比2019年预算拨款增加317.38万元,增长233.21%,主要原因:一是2019年市公管局调整为政府工作部门,职责有所调整;二是市公共资源交易中心划归我局管理,增加交易中心预算金额

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出392.4万元,占86.53%;社会保障和就业支出23.96万元,占5.28%;卫生健康支出9.33万元,占2.06%;住房保障支出27.78万元,占6.13%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2020年预算342.09万元,比2019年预算增加206万元,增长151.37%,增长原因主要是2019年市公管局调整为政府工作部门,职责有所调整及市公共资源交易中心划归我局管理,增加交易中心预算金额。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算170.31万元,比2019年预算增加170.31万元,增长100%,增长原因主要是市公管局调整为政府工作部门。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算22.97万元,比2019年预算增加12.67万元,增长123.01%,增长原因主要是人员增加及市公共资源交易中心划归我局管理,增加交易中心预算金额。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算0.35万元,比2019年预算增加0.35万元,增长100%,增长原因主要是2019年年初未纳入部门预算管理。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算0.07万元,比2019年预算增加0.57万元,增长100%,增长原因主要是2019年年初未纳入部门预算管理。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算0.57万元,比2019年预算增加0.57万元,增长100%,增长原因主要是2019年年初未纳入部门预算管理。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算4.58万元,比2019年预算增加4.58万元,增长100%,增长原因主要是市公管局调整为政府工作部门。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算4.75万元,比2019年预算增加1.54万元,增长47.98%,增长原因主要是市公共资源交易中心划归我局管理,增加交易中心预算金额。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算23.66万元,比2019年预算增加14.91万元,增长170.4%,增长原因主要是人员增加及市公共资源交易中心划归我局管理,增加交易中心预算金额。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算4.12万元,比2019年预算增加2.64万元,增长178.38%,增长原因主要是人员增加及市公共资源交易中心划归我局管理,增加交易中心预算金额。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市公共资源交易监督管理局2020年一般公共预算基本支出259.93万元,其中:

工资福利支出204.61万元,主要包括:基本工资74.76万元、津贴补贴34.04万元、绩效工资32.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.97万元、职工基本医疗保险缴费9.33万元、住房公积金23.66万元奖金6.23万元、其他社会保障缴费0.99万元。商品和服务支出47.28万元,主要包括:办公费7.5万元、物业管理费12.88万元、维修(护)费6万元、会议费2万元公务接待费4万元、工会经费2.75万元、福利费2.06万元、其他交通费6.03万元、其他商品和服务支出4.06万元。对个人和家庭的补助8.04万元,主要包括:奖励金0.19万元、其他对个人和家庭的补助7.85万元

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市公共资源交易监督管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市公共资源交易监督管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市公共资源交易监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市公共资源交易监督管理局2020年收支总预算573.47万元,收入包括一般公共预算拨款收入453.47万元、财政专户管理非税收入120.00万元,支出包括:一般公共服务支出512.4万元、社会保障和就业支出23.96万元、医疗卫生与计划生育支出9.33万元、住房保障支出27.78万元

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市公共资源交易监督管理局2020年收入预算573.47万元,其中:一般公共预算拨款收入453.47万元,占79.07%,比2019年预算增加317.38万元,增长233.21%,增长原因主要是2019年市公管局调整为政府工作部门,职责有所调整及市公共资源交易中心划归我局管理,增加交易中心预算金额;财政专户管理非税收入120万元,占20.93%,比2019年预算增加120万元,增长100%,增长原因主要是市公共资源交易中心划归我局管理,2020年交易中心财政专户管理非税收入120万元。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市公共资源交易监督管理局2020年支出预算573.47万元,比2019年预算增加437.38万元,增长321.39%,增长原因主要是2019年市公管局调整为政府工作部门,职责有所调整及市公共资源交易中心划归我局管理,增加交易中心预算金额。其中,基本支出259.93万元,占45.33%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出313.54万元,占54.67%,主要用于公共资源交易监管、诚信体系建设、交易运行建设、交易项目评审费等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“监管运行费”项目。

(1)项目概述。1、开展公共资源交易履约情况监督检查;2、对评标专家评标结果进行后评估3、对公共资源交易监管平台的建设和管理。项目意义;1、通过开展公共资源交易履约情况检查能及时掌握工程建设项目的标后履约情况,发现工程施工现场存在的问题,从而规范履约过程中的不良行为,保证工程建设项目的顺利实施;2、通过对评标专家评标结果的后评估能增强评标专家的评标责任感,减少评标失误,提高评标质量;3、根据省考核要求及我市公共资源交易监管工作需要,完善公共资源交易监管平台建设,加强监管平台日常维护管理,从而对各类交易项目实行更科学有效地监管。

(2)立项依据。办〔2019〕27号、市政府2015年第35号专题会议纪要、市政府2015年第139号专题会议纪要等。

(3)起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

(4)项目内容。主要支出为:办公费6万元,印刷费4.2万元,伙食补助费5.04万元,其他工资福利支出6.5万元,电费5万元,水费0.8万元,邮电费2万元,其他交通费4万元,差旅费6万元,维修(护)费5万元,租赁费2万元,公务接待费2万元,劳务费2万元,其他商品和服务支出8万元。

(5)年度预算安排。2020年部门预算编制项目专项经费预算58.54万元。

(6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2020年度)

 

 

项目名称

监管运行费  

主管部门

 

实施单位

市公管局 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

58.54 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 58.54

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……


 目标1:通过对公共资源交易项目标后监督检查,及时掌握项目中标后的履约情况,对标后履约不良行为进行记录与通报,保证项目顺利进行。
 目标2:开展评标专家评标结果后评估,提高评标专家履职能力。
 目标3:按省考核要求,完善公共资源交易监管平台建设,实现科学有效监管。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

 指标1:

 推进公共资源交易项目标后良好履约。

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 增强评标专家的评标责任感,提高评标质量

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

 

经济效益
指标

 指标1:

 为政府增收节资比例约10%

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

 指标1:

促进公共资源交易监管水平,维护公平公正市场交易环境。

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

二)机关运行经费。

宣城市公共资源交易监督管理局2020年机关运行经费财政拨款预算47.28万元,比2019年增加26.49万元,增长127.42%,增长主要原因是人员增加及市公共资源交易中心划归我局管理,增加交易中心预算金额

(三)政府采购情况。

宣城市公共资源交易监督管理局2020年各单位政府采购预算总额76.5万元。其中:政府采购货物预算76.5万元

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市公共资源交易监督管理局管理的市公共资源交易中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市公共资源交易监督管理局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复监管运行费等1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款58.54万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。