宣城市公共资源交易监督管理局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

目 录

第一部分 宣城市公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市公共资源交易监督管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关法律、法规、规章和政策规定，根据国家有关法律法规，拟定我市公共资源交易相关的规范性文件并组织实施和监督检查，制定和完善公共资源交易规则；
  （二）负责工程建设项目、国有建设用地使用权、矿业权、国有产权、农村集体产权等进入市公共资源交易中心交易项目的现场监督；
  （三）对公共资源交易活动过程中各方主体的履职行为进行监督；组织开展公共资源交易履约情况的监督检查，协调行业监督工作；
  （四）督办公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，配合行业监督部门调查处理公共资源交易投诉；
  （五）会同行业监督部门拟定交易文件标准文本；
  （六）对市公共资源交易中心建设和运营进行监督;
  （七）协调行业监督部门的诚信体系建设，建立“守信激励、失信惩戒”制度；
  （八）负责对工程建设项目代理机构库从业人员的培训和动态管理；
  （九）负责重大项目中标企业的约谈和考察；
  （十）负责编制市公共资源交易目录；
 （十一）汇总上报全市公共资源交易活动中的不良行为信息。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算包括：局本级决算，与预算一致。

纳入宣城市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

第二部分 宣城市公共资源交易监督管理局2017年部门决算表

 收入支出决算总表

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：市公共资源交易监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计140万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计140万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加26.8万元，增长23.67%，主要原因：增加工作人员。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计140万元，其中：财政拨款收入140万元，占100%；事业收入140万元，占100%；无经营收入。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计140万元，其中：基本支出100万元，占71.43%；项目支出40万元，占28.57%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计140万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计140万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加26.8万元，增长23.67%，主要原因：增加工作人员。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入140万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加26.8万元，增长23.67%。主要原因：增加工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出140万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.8万元，增长23.67%。主要原因：增加工作人员。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出140万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.69万元，占95.49%;教社会保障和就业（类）支出3.31万元，占2.36%；农林水（类）支出3万元，占2.14。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.43万元，支出决算为140万元，完成年初预算的134.06%。决算数大于预算数的主要原因:增加工作人员。其中:基本支出100万元，占71.43%；项目支出40万元，占28.57%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.43万元，支出决算为133.69万元，完成年初预算的128.02%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

2.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初未安排预算，支出决算为3万元，其中其他扶贫支出3万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3.社会保障和就业（类）事业单位离退休（项）。年初未安排预算，支出决算为3.31万元，其中事业单位离退休支出3.31万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出100万元，其中人员经费88.37万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费11.62万元，主要包括：水费、电费、邮电费物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市公共资源交易监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宣城市公共资源交易监督管理局机关运行经费支出140万元，比2016年增加26.8万元，增长23.67%，主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购支出情况。

市公共资源交易监督管理局没有政府采购收入，也没有使用政府采购安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，宣城市公共资源交易监督管理局未购置公务车辆；无单位价值200万以上的大型设备。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市公共资源交易监督管理局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金40万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，各个项目的开展均取得了较好的成效，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。