宣城市公共资源交易监督管理局2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

宣城市公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宣城市公共资源交易监督管理局概况一、部门职责

（一）外部政府权力

根据宣城市市级政府权力清单和责任清单（2015 年版），市公共资源交易监督管理局无行政职权。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行有关法律、法规、规章和政策规定，根据国家有 关法律法规，拟定我市公共资源交易相关的规范性文件并组织实 施和监督检查，制定和完善公共资源交易规则；

2、负责工程建设项目、国有建设用地使用权、矿业权、国有 产权、农村集体产权等进入市公共资源交易中心交易项目的现场 监督；

3、对公共资源交易活动过程中各方主体的履职行为进行监督；组织开展公共资源交易履约情况的监督检查，协调行业监督 工作；

4、督办公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，配合行业监 督部门调查处理公共资源交易投诉；

5、会同行业监督部门拟定交易文件标准文本；

       6、对市公共资源交易中心建设和运营进行监督;

7、协调行业监督部门的诚信体系建设，建立“守信激励、失 信惩戒”制度；

8、负责对工程建设项目代理机构库从业人员的培训和动态管 理；

9、负责重大项目中标企业的约谈和考察；

10、负责编制市公共资源交易目录；

11、汇总上报全市公共资源交易活动中的不良行为信息。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算包括：局本级决算，与预算一致。

纳入宣城市公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

第二部分 宣城市公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市公管局 金额单位：万元

收入决算表

公开 02 表

部门：市公管局 金额单位：万元

支出决算表

公开 03 表

部门：市公管局 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市公管局 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门： 市公管局

公开 05 表金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：市公管局 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：市公管局 金额单位：万元

注：市公共资源交易监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数   据。

第三部分 宣城市公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 149.66 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 149.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 9.66 万元， 增长 4.99，主要原因：人员工资增长、办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 149.66 万元，其中：财政拨款收入 149.66 万元，占 100；事业收入 149.66 万元，占 100；无经营收入。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 149.66 万元，其中：基本支出 117.55 万元，占 78.54；项目支出 32.11 万元，占 21.46；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 149.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 149.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.66 万元，增长 4.99，主要原因：人员工资增长、办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 149.66 万元，占本年收入的 100。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加9.66 万元，增长 4.99。主要原因：人员工资增长、办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 149.66 万元，占本年支出的 100。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

9.66 万元，增长 4.99。主要原因：人员工资增长、办公经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 149.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.48 万元，占 99.21; 社会保障和就业（类）支出 1.18 万元，占 0.79。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 131.9 万元，支出决算为 149.66 万元，完成年初预算的 113.46。决算数大于预算数的主要原因:人员工资增长。其中:基本支出 117.55 万元，占 78.54；项目支出 32.11 万元，占 21.46。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项）。年初预算为 131.9 万元，支出决算为 149.66

万元，完成年初预算的 113.46，决算数大于预算数的主要原因是：办公经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休 （款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未安排预算，支出决算

为 1.18 万元，其中机关事业单位职业年金缴费支出 1.18 万元，完成预算的 100。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出117.55 万元，其中人员经费99.1 万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 18.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年宣城市公共资源交易监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城市公共资源交易监督管理局机关运行经费支出 149.66 万元，比 2017 年增加 9.66 万元，增长 4.99，主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

        2018 年度，宣城市公共资源交易监督管理局政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元。授予中小企业合同金额 1.49 万元，占政府采购支出总额的 100。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市公共资源交易监督管理局未购置公务车辆；无单位价值 200 万以上的大型设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，宣城市公共资源交易监督管理局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评， 共 3 个项目，涉及资金 32.11 万元，占项目预算总额的 80.28。评价结果显示，各个项目的开展均取得了较好的成效，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位无财政批复的预算绩效目标项目，故无项目绩效自评 结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

       十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度

    继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。